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昆明市財經商貿學校2017年度部門決算

昆明市財經商貿學校2017年度部門決算

第一部分? 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門? 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 昆明市財經商貿學校單位概況

一、主要職能

(一)主要職能

昆明市財經商貿學校是一所昆明市教育局直屬、財政全額撥款、全日制國家級重點中等專業學校。學校辦學宗旨和業務范圍:培養中專學歷財經人才,促進經濟發展。認真貫徹黨和政府的教育方針,堅持社會主義辦學方向,面向云南、昆明培養具有中等學歷的經濟類人才,促進我省經濟的發展,承擔商業技工教育,財經商貿類預備役培訓、有關成人教育培訓,云南省的綜合高中辦學試點工作。

(二)2017年度重點工作任務介紹

1、在“學”上下功夫,加強思想政治建設。

1)、精心組織,深入學習十九大精神;

2)、扎實推進,常態化制度化“兩學一做”;

3)、穩中求進,加強學校黨建工作建設。

(1)、強化主體意識,抓好黨建目標任務落實。

(2)校黨委高度重視黨員隊伍建設。

(3)、強化基層組織建設,黨建科學化水平不斷提高。

(4)、注重安全防范,創建平安和諧校園。

(5)、堅持黨務、校務公開,接受群眾民主監督。

(6)、發揮黨建帶動作用,開展服務群眾活動,全面實施教育精準扶貧。

(7)、開展慶祝建黨96周年和“迎接十九大,做合格黨員”活動。

(8)、開展走訪慰問生活困難黨員和老黨員活動。

4、堅持“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防”的方針,做好黨風廉政建設和反腐敗工作。

1)強化“一崗雙責”,黨風廉政建設不斷加強。

2)、加強制度建設,黨風廉政建設有據可依。

3)、完善信訪工作機制,協調解決工作機制。

4)、豐富內涵,組織形式多樣的黨風廉政建設活動。

2、在 “實”上出成果,全面提高教育教學質量

1)、深化教學改革,全面提高教學質量。

2)、嚴格督導管理,推動教育質量的提高。

3)、加強師資隊伍建設,保證教學質量的提高

⑴、抓好教師業務水平的提高,注重教育培訓。

⑵、開展師資隊伍建設工作。

組織師生參加各級各類競賽,成果喜人。

4)、穩扎穩打,保證綜合高中較好升學率

5)、豐富校園文化生活,組織第二課堂

6)、暢通渠道,加強招生和實訓就業工作

(1)2017年,學校招生辦與各相關處室緊密配合,對開設專業做相關課題調研,根據市場需求擬訂我校開設專業及招生人數,將招生計劃上報教育局。

(2)、學校與多家單位保持良好校企合作機制,學生實習實訓率達到99%,學生頂崗實習無違反“五不得”行為。

7)、把好事做好,實事做實,工會工作溫暖人心

1)、組織了全校在職和離退休教職工進行體檢。

2)、認真落實老干部聯系、慰問、體檢各項工作制度,關心因病和困難教職工,慰問住院職工,購買發放慰問品。

3)、組織教職工氣排球賽,豐富文體生活,增強團隊凝聚力。

8)、共青團工作成績喜人。做好團員青年思想政治工作,促進校園文化建設。

3、在“穩”上抓要求,做好學生安全和校園保障工作

1)德育為先,抓好學生管理工作

2)警鐘長鳴,切實抓好校園安全工作

3)深化改革,做好人事、增資、社保相關工作

4) 加強保障,做好后勤服務工作

5嚴守紀律,加強財務管理,確保資金使用安全、高效

4、在“謀”中求發展,加快昆明幼兒師范高等專科學校建設

1)、共創和諧,穩定推進兩校的合并、組建、整合工作

2) 、夯實基礎,加快推進嵩明新校區建設

3) 、提升內涵,豐富幼兒高師軟實力

5、在“爭”中找目標,工作中的努力方向

1)、師德師風建設有待進一步加強

2)、教學質量還有待進一步提高

3)、學生工作還需進一步做細、做實

4)、加快昆明市幼兒師范高等專科學校建設工作。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入昆明市財經商貿學校2017年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,獨立核算事業單位1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

昆明市財經商貿學校2017年末實有人員編制298人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制298人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業人員200人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員138人。其中:離休4人,退休134人。

實有車輛編制8輛,在編實有車輛8輛。

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第二部分? 2017年度部門決算表

(詳見附件)

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第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

昆明市財經商貿學校2017年度收入合計8196.63萬元。其中:財政撥款收入7929.63萬元,占總收入的96.74%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入267萬元,占總收入的3.26%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。財政撥款與上年對比收入減少11%,主要原因是,上年1000萬元教育質量提升資金用于新校建設;事業收入與上年對比增加163.42%,主要原因是申報昆明幼兒師范高等專科學校從原二職中專財政專戶撥入185萬元,用于昆明幼兒師范高等專科學校迎檢專項工作經費。

合計

其中:

本年收入

比上年增減%

財政撥款

事業收入

其他收入

本年收入

比上年增減%

本年收入

比上年增減%

本年收入

比上年增減%

8,276.22

-9.48

7,929.63

-11.32

267.00

163.42

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二、支出決算情況說明

昆明市財經商貿學校2017年度支出合計8276.22萬元。其中:基本支出3458.95萬元,占總支出的41.79%;項目支出4817.27萬元,占總支出的58.21%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。基本支出與上年對比增加13.22%,主要原因是人員調資人員經費增加;項目支出與上年對比減少20.87%,主要原因是新校的建設資金和設備購置比上年減少。

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按支出性質

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本年支出

比上年增減%

基本支出

比上年增減%

項目支出

比上年增減%

其他

比上年增減%

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8,276.22

-9.48

3,458.95

13.22

4,817.27

-20.87

0.00

0.00

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(一)基本支出情況?????????????????

2017年度用于保障單位機構正常運轉的日常支出3458.95萬元。與上年對比增加11.68%,主要原因是2017年人員調資人員經費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的95.72%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的4.28%。

(二)項目支出情況

2017年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出4817.27萬元。與上年對比減少26.37%,主要原因主要原因是新校的建設資金和設備購置比上年減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

昆明市財經商貿學校2017年度一般公共預算財政撥款支出7929.63萬元,占本年支出合計的95.81%。與上年對比減少12.76%,主要原因新校的建設資金比上年減少

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況??????

1.一般公共服務(類)支出191.70萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.42%%主要用于:

⑴、2017年人員工資調整增資182.7萬元;

⑵、2017年全省珠心算工作費9萬元。

2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

4.公共安全(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

昆明市財經商貿學校2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為23.88萬元,支出決算為16.69萬元,完成預算的69.89%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為16.11萬元,完成預算的85.33%;公務接待費支出決算為0.58萬元,完成預算的11.6%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數30.11,主要原因是:

⑴、學校加強對公務車輛的管理,規范和控制公務用車修理、用油等行為,最大限度提高單車使用效率。
??????⑵、控制公務接待費用,嚴格執行“三定”、“四不準”制度,控制接待標準。

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少2.86萬元,下降17.14%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少2.77萬元,增長/下降17.19%;公務接待費支出決算增加/減少0.09萬元,增長/下降15.51%2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是:

⑴、學校加強對公務車輛的管理,規范和控制公務用車修理、用油等行為,最大限度提高單車使用效率;

⑵、控制公務接待費用,嚴格執行“三定”、“四不準”制度,控制接待標準;規范財務管理,公務費用支出實行計劃管理;

⑶、規范報批手續,實行“一支筆”審批和財務公開制度。

()一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出16.11萬元,占96.52%;公務接待費支出0.58萬元,占3.45%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組XX個,累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出16.11萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出16.11萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為8輛。主要用于日常教育教學所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.58萬元。其中:

國內接待費支出0.58萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待47批次(其中:外事接待0批次),接待人次394人(其中:外事接待人次0人)。主要用于學校教育教學與相關單位、學校發生的接待支出。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

()機關運行經費支出情況

2017年機關運行經費支出0萬元

(二)國有資產占用情況

截至20171231日,昆明市財經商貿學校部門資產總額74636.66萬元,其中,流動資產1243.52萬元,固定資產6225.2萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程67167.95萬元,無形資產0萬元,其他資產0萬元。與上年相比,本年資產總額增加3730.89萬元,其中固定資產減少79.42萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產5770項,賬面原值535.67萬元,實現資產處置收入1.7萬元;出租房屋104.72平方米,賬面原值12.75萬元,實現資產使用收入16.3萬元(含稅金)。

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國有資產占有使用情況表

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單位:萬元

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項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

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小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

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欄次

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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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合計

1

74636.66

1243.52

6225.2

3067.98

194.62

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2962.6

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67167.95

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填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產

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()政府采購支出情況

2017年度,部門政府采購支出總額678.73萬元,其中:政府采購貨物支出489.24萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出189.49萬元。授予中小企業合同金額678.73萬元,占政府采購支出總額的100%

(四)其他重要事項情況說明:無

(五)相關口徑說明

1.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2.機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4.“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第四部分? 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞,在此進行說明解釋。

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附表1:收入支出決算總表

附表2:收入決算表

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附表3: 支出決算表

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附表4:財政撥款收入支出決算總表

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附表5:一般公共預算財政撥款收入支出決算表

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附表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

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附表7:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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附表8:財政專戶管理資金收入支出決算表

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附表9:“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

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